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2011年公司工作目标及预算表

表格类别：财务表格

表格格式：WORD

资源语言：简体中文

推荐等级：★★★

授权方式：免费下载

文件大小：116K

解压密码：www.biaogexiazai.com

下载次数：800

更新时间：2011/5/8 11:58:28

表格简介

项目指标
维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分
一财务
层面品牌销售额万，年度回款率达 %，库存不超过 %。
外贸销售额万，年度回款率达 %。
原有库存2010年之前库存处理 %，2010年库存处理%。
公司预算准确率为85%。
二客户
层面品牌拓展重点放在长江以南，省代发展家，区域代理家。
原有客户销售平均增长率为 %。
新单店加明家，原单店加明流失流率不超过%。
三内部运
营层面建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。
建立完整品管管理体系，出厂合格率达98%。
四学习
成长面班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时
班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%，一线员工流动率不得超过8%。
部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可并执行。
合计分
部门工作费用预算
公司财年初预算公司财年底实际费用
1、用人费用：270.0万元
2、设备费用：256.7万元
3、事务费用：145.9万元
4、其他费用： 35.0万元
预算总额：707.6 万元
（说明：必须附预算费用明细表） 1、实际用人费用：万元
2、实际设备费用：万元
3、实际事务费用：万元
4、实际其他费用：万元
实际费用总额：万元
（说明：必须附年底实际费用明细表）

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下载说明

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